1.建立供应商台账，负责每月与供应商对账以及完成与财务的对接流程;
2.负责财务请款、挂账、支付等流程;
3.协助项目资料员取得相关合格证送检;
4.开发新供货商，询价、合同单价及结算方式谈判报采购主管;
5.审批合同签订流程及跟踪;
6.建立完整采购数据台账，完善采购相关报表文件;
6.合同文件归档整理
7.完成领导安排的其他工作